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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2005 (Haushaltsgesetz 2005 - HG 2005 -)
- Fortsetzung -

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht

Epl. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 2005
Überschuss (+)
Zuschuss (-)
(Sp.7-Sp.14)




Tsd.Eur
Verpflichtungs- ermächti- gungen







Tsd.Eur
0

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel





Tsd.Eur
1

Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen



Tsd.Eur
2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Tsd.Eur
3

Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen
Tsd.Eur
Gesamtein- nahmen








Tsd.Eur
4

Personal- ausgaben








Tsd.Eur
5

Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst


Tsd.Eur
6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen


Tsd.Eur
7

Baumaß- nahmen








Tsd.Eur
8

Sonst. Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen


Tsd.Eur
9

Besondere Finanzierungs- ausgaben







Tsd.Eur
Gesamtaus- gaben








Tsd.Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Landtag - 85 - - 85 33 684 2 898 7 684 - 384 - 44 650 -44 565 -
02 Staatskanzlei - 667 124 - 791 20 292 4 649 2 514 - 438 2 809 30 702 -29 911 30
03 Ministerium für Inneres und Sport - 73 722 24 630 737 99 089 1 030 012 191 352 248 545 301 67 305 44 150 1 581 665 -1 482 576 11 150
04 Finanzministerium - 77 372 150 746 5 228 123 570 638 157 705 358 - 20 696 17 348 766 745 -538 622 1 965
05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - 23 918 229 413 104 248 357 579 110 183 34 599 2 119 110 - 148 621 -22 927 2 389 586 -2 032 007 209 814
06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur - 35 431 139 534 105 984 280 949 79 034 13 633 1 969 560 - 157 122 -5 227 2 214 122 -1 933 173 151 960
07 Kultusministerium - 10 312 2 525 91 217 104 054 3 616 877 32 597 434 911 - 94 545 -9 458 4 169 472 -4 065 418 183 683
08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - 399 213 796 399 237 367 1 432 979 188 432 335 192 426 007 36 747 443 668 -7 284 1 422 762 +10 217 650 346
09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 4 688 23 719 121 559 36 719 186 685 93 116 26 375 185 269 3 256 63 321 95 137 466 474 -279 789 111 926
11 Justizministerium - 377 876 6 699 - 384 575 629 130 304 540 17 379 - 12 811 41 462 1 005 322 -620 747 2 311
12 Staatsgerichtshof - - - - - 161 48 - - - - 209 -209 -
13 Allgemeine Finanzverwaltung 14 239 500 1 087 812 587 243 2 444 310 18 358 865 1 939 421 2 539 147 2 126 204 - 270 103 237 128 7 112 003 +11 246 862 195 675
14 Landesrechnungshof - 3 - 483 486 11 163 777 - - 97 197 12 234 -11 748 -
15 Umweltministerium 82 900 31 683 17 262 80 722 212 567 55 153 40 869 106 553 21 942 72 751 37 066 334 334 -121 767 72 256
20 Hochbauten - 3 718 150 9 208 13 076 - 18 426 78 81 979 9 140 - 109 623 -96 547 1 860
  Summe 2005 14 327 088 2 145 531 2 076 284 3 111 000 21 659 903 8 377 296 3 702 807 7 644 172 144 225 1 361 002 430 401 21 659 903 - 1 592 976
  Summe 2004 14 044 108 2 488 212 2 746 188 3 790 848 23 069 356 8 703 215 3 742 563 7 613 237 220 977 2 441 245 348 119 23 069 356 - 1 775 711
  2005 mehr (+)/weniger(-) +282 980 -342 681 -669 904 -679 848 -1 409 453 -325 919 39 756 +30 935 -76 752 -1 080 243 -82 282 -1 409 453 - -182 735

B. Finanzierungsübersicht

2005
in Mio. EUR
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.  A u s g a b e n    
Ausgaben nach §1 HG 2005 21 659,9  
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)    
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt
  (siehe Abschnitt II Nr.1.2.2)
  Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.2)
  Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.2.2)
 
0,6
4,5
353,8
 
 
 
21 301,0
2.  E i n n a h m e n    
Einnahmen nach §1 HG 2005 21 659,9  
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
  a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr.1.1.3)
  b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr.1.2.1)
  Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.1)
  Einnahmen aus Überschüssen
 
2 150,0
-,-
110,2
-,-
 
 
 
 
19 399,7
3.  F i n a n z i e r u n g s s a l d o   -1 901,3
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos    
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt    
1.1 Allgemeine Deckungsmittel
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel
         (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach §3 Abs.1 HG 2005)
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt
         (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)
 
 
 
 
 
 
-,-
 
0,6
 
8 497,9
 
6 347,9
-2 150,0
 
 
 
0,6
 Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)   -2 149,4
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
    2.1 Einnahmen aus Überschüssen -,-  
    2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 353,8 353,8
3. Rücklagenbewegung    
    3.1 Entnahmen aus Rücklagen 110,2  
     3.2 Zuführungen an Rücklagen 4,5 -105,7
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)
  - 1 901,3

C. Kreditfinanzierungsplan

2004
in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) 8 497,9
  2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 . 2,3
Summe I 8 500,2
II. Tilgungsausgaben für Kredite
  1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) 6 347,9
  2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) 26,7
Summe II 6 374,6
III. Einnahmen aus Krediten (netto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1) 2 150,9
  2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2) -24,4
Summe III (Summe I ./. Summe II) 2 125,6
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