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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006 (Haushaltsgesetz 2006 - HG 2006 -)
- Fortsetzung -

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							2006 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp.7-Sp.14) Tsd.Eur	Verpflichtungs- ermächti- gungen Tsd.Eur
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel Tsd.Eur	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen Tsd.Eur	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur	3 Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen Tsd.Eur	Gesamtein- nahmen Tsd.Eur	4 Personal- ausgaben Tsd.Eur	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst Tsd.Eur	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur	7 Baumaß- nahmen Tsd.Eur	8 Sonst. Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen Tsd.Eur	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben Tsd.Eur	Gesamtaus- gaben Tsd.Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Landtag	-	81	-	-	81	33 927	3 092	7 664	-	330	-	45 016	-44 985	-
02	Staatskanzlei	-	636	196	-	832	19 755	4 778	2 479	-	375	3 095	30 482	-29 650	30
03	Ministerium für Inneres und Sport	-	75 147	22 786	732	98 665	1 012 306	206 138	241 027	275	78 668	39 627	1 578 041	-1 462 376	251 973
04	Finanzministerium	-	77 462	124 363	5	201 830	549 333	148 553	153	-	20 043	25 431	743 513	-541 683	2 200
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	-	24 254	583 684	93 994	701 932	102 450	42 837	2 601 174	-	139 582	-29 366	2 856 677	-2 154 745	192 758
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	-	34 989	144 642	98 753	278 384	74 730	14 184	1 960 772	-	152 671	-5 423	2 196 934	-1 918 550	398 536
07	Kultusministerium	-	10 813	2 078	101 125	114 016	3 544 504	31 368	452 086	-	106 195	-9 698	4 124 455	-4 010 439	14 020
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	-	614 971	798 682	242 175	1 655 828	177 175	339 723	435 970	92 080	455 765	-4 737	1 495 976	+159 852	146 625
09	Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5 350	23 184	136 557	40 053	205 144	87 674	26 315	194 214	3 446	65 430	93 437	470 516	-265 372	98 605
11	Justizministerium	-	388 335	1 498	-	389 833	614 032	315 500	17 518	-	12 189	41 742	1 000 981	-611 148	3 070
12	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-	163	35	-	-	-	-	198	-198	-
13	Allgemeine Finanzverwaltung	14 734 000	912 482	520 303	2 149 494	18 316 279	2 401 934	2 452 580	2 183 004	-	274 889	-121 657	7 190 750	+11 125 529	755 600
14	Landesrechnungshof	-	10	-	520	530	10 664	767	-	-	291	193	11 915	-11 385	183
15	Umweltministerium	82 434	40 870	17 238	80 297	220 839	55 851	48 498	104 935	20 728	76 912	38 028	344 952	-124 113	73 311
20	Hochbauten	-	1 706	200	4 000	5 906	-	40 261	78	54 590	4 764	-	99 693	-93 787	8 500
	neuer Ansatz 2006	14 821 784	2 204 940	2 352 227	2 811 148	22 190 099	8 684 498	3 674 632	8 201 074	171 119	1 388 104	70 672	22 190 099	-	1 945 411
	alter Ansatz 2006	14 371 784	2 637 940	2 352 227	2 811 148	22 173 099	8 682 198	3 659 932	8 201 074	171 119	1 388 104	70 672	22 173 099	-	1 945 411
	mehr (+) / weniger (-)	+450 000	+433 000	-	-	+17 000	+2 300	+14 700	-	-	-	-	+17 000	-	-

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B. Finanzierungsübersicht

		2006 in Mio. EUR
I.	Ermittlung des Finanzierungssaldos
	1.  A u s g a b e n
	Ausgaben nach § 1 HG 2006	22 190,1
	(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)
	davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt   (siehe Abschnitt II Nr.1.2.2)   Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.2)   Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.2.2)	0,5 6,6 -,-	22 183,0
	2.  E i n n a h m e n
	Einnahmen nach § 1 HG 2006	22 190,1
	davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr.1.1.3)   b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr.1.2.1)   Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.1)   Einnahmen aus Überschüssen	1 800,0 -,- 168,4 -,-	20 221,7
	3.  F i n a n z i e r u n g s s a l d o		-1 961,3
II.	Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
	1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt
	1.1 Allgemeine Deckungsmittel 1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) 1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel          (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) 1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2006) 1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite 1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt          (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)	-,-   0,5	8 452,0   6 652,0 -1 800,0       0,5
	Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)		-1 799,5
	2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
	2.1 Einnahmen aus Überschüssen	-,-
	2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-,-	-,-
	3. Rücklagenbewegung
	3.1 Entnahmen aus Rücklagen	168,4
	3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,6	-161,8
	4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)		- 1 961,3

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C. Kreditfinanzierungsplan

		2004 in Mio. EUR
I.	Einnahmen aus Krediten (brutto)
	1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	8 452,0
	2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 .	1,6
	Summe I	8 453,6
II.	Tilgungsausgaben für Kredite
	1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	6 652,0
	2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	25,4
	Summe II	6 677,4
III.	Einnahmen aus Krediten (netto)
	1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1)	1 800,0
	2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2)	-23,8
	Summe III (Summe I ./. Summe II)	1 776,2

[ alte Anlage 1 ]