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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2007
( Haushaltsgesetz 2007 - HG 2007 - )

- Fortsetzung -

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht

Epl. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 2007
Überschuss (+)
Zuschuss (-)
(Sp.7-Sp.14)




Tsd.Eur
Verpflichtungs- ermächti- gungen







Tsd.Eur
0

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel





Tsd.Eur
1

Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen



Tsd.Eur
2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Tsd.Eur
3

Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen
Tsd.Eur
Gesamtein- nahmen








Tsd.Eur
4

Personal- ausgaben








Tsd.Eur
5

Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst


Tsd.Eur
6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen


Tsd.Eur
7

Baumaß- nahmen








Tsd.Eur
8

Sonst. Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen


Tsd.Eur
9

Besondere Finanzierungs- ausgaben







Tsd.Eur
Gesamtaus- gaben








Tsd.Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Landtag - 81 - - 81 34 204 2 858 7 797 - 242 - 45 101 -45 020 -
02 Staatskanzlei - 636 196 - 832 19 354 4 909 2 679 - 293 3 037 30 272 -29 440 -
03 Ministerium für Inneres und Sport - 67 462 19 860 824 88 146 1 003 031 201 283 231 146 100 80 246 37 411 1 553 217 -1 465 071 34 000
04 Finanzministerium - 74 856 109 387 5 184 284 530 405 147 282 153 - 20 097 16 435 714 372 -530 124 -
05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - 22 584 550 541 125 708 698 833 95 647 40 123 2 667 393 - 183 907 -21 393 2 965 677 -2 266 844 203 309
06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur - 31 193 145 018 110 052 286 263 73 152 15 744 1 983 378 - 179 232 -5 456 2 246 050 -1 959 787 445 111
07 Kultusministerium - 12 445 2 202 70 825 85 472 3 551 157 33 852 524 547 - 77 133 -8 674 4 178 015 -4 092 543 24 559
08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - 812 663 969 641 196 517 1 978 821 174 463 350 992 463 104 61 682 547 981 -10 971 1 587 251 +391 570 373 614
09 Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 5 350 23 352 140 228 42 172 211 102 86 338 23 325 172 629 3 255 68 168 113 350 470 065 -258 963 74 493
11 Justizministerium - 392 015 1 398 - 393 413 613 674 347 728 17 652 - 13 295 41 308 1 033 657 -640 244 2 158
12 Staatsgerichtshof - - - - - 161 58 - - - - 219 -219 -
13 Allgemeine Finanzverwaltung 16 892 000 1 361 667 450 055 1221 118 19 924 840 2 533 249 2 367 384 2 903 434 320 1 120 969 -123 669 8 801 687 +11 123 153 600
14 Landesrechnungshof - 10 - 520 530 9 801 754 - - 229 188 10 972 -10 442 -
15 Umweltministerium 82 400 38 951 26 157 139 513 287 021 55 025 41 875 111 173 23 343 73 732 108 995 414 143 -127 122 82 295
20 Hochbauten - 702 - 1 200 1 902 - 39 766 78 45 854 5 108 - 90 806 -88 904 130 510
  neuer Ansatz 2007 16 979 750 2 838 617 2 414 683 1 908 454 24 141 504 8 779 661 3 617 933 9 088 163 134 554 2 370 632 150 561 24 141 504 - 1 370 849
  alter Ansatz 2007 16 188 750 2 628 986 2 472 683 2 318 356 23 608 775 8 757 201 3 645 155 8 715 497 131 804 2 258 057 101 061 23 608 775 - 1 373 493
  mehr (+) / weniger (-) +791 000 +209 631 -58 000 -409 902 +532 729 + 22 460 - 27 222 +372 666 +2 750 +112 575 +49 500 +532 729 - -2 644

B. Finanzierungsübersicht

2007
in Mio. EUR
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.  A u s g a b e n    
Ausgaben nach § 1 HG 2007................................................................................................................. 24 141,5  
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)    
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt
  (siehe Abschnitt II Nr.1.2.2) ..............................................................................................
  Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.2) ...............................................
  Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.2.2) ......................
 
0,4
69,4
-,-
 
 
 
24 071,7
2.  E i n n a h m e n    
Einnahmen nach § 1 HG 2007.............................................................................................................. 24 141,5  
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
  a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr.1.1.3) ......................................
  b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr.1.2.1) ..........................
  Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.1) ..............................................
  Einnahmen aus Überschüssen ......................................................................................
 
950,0
-,-
95,9
-,-
 
 
 
 
23 095,6
3.  F i n a n z i e r u n g s s a l d o ..........................................................................................................   -976,1
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos    
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt    
1.1 Allgemeine Deckungsmittel
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) .................................
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel
         (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) .............................................................................
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2007)..........................................
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 ..............................
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt
         (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) ............................................
 
 
 
 
 
 
-,-
 
0,4
 
7 004,2
 
6 054,2
-950,0
 
 
 
0,4
 Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) .............................................................................   -949,6
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
    2.1 Einnahmen aus Überschüssen ................................................................................................ -,-  
    2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ............................................................................... -,- -,-
3. Rücklagenbewegung    
    3.1 Entnahmen aus Rücklagen ........................................................................................................ 95,9  
     3.2 Zuführungen an Rücklagen ....................................................................................................... 69,4 -26,5
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) ........................................................................
  -976,1

C. Kreditfinanzierungsplan

2007
in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) ................................................................. 7 004,2
  2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ................................................................. 1,0
Summe I 7 005,2
II. Tilgungsausgaben für Kredite
  1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)................................................. 6 054,2
  2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ............................................................................ 0,4
Summe II 6 054,6
III. Einnahmen aus Krediten (netto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1) .................................................. 950,0
  2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2)..................................................... 0,6
Summe III (Summe I ./. Summe II) 950,6

[ alte Anlage 1 ]

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