Schule und Recht
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Gesetz über
die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2007
(
Haushaltsgesetz 2007 - HG 2007 - )
- Fortsetzung -
Anlage
1
(zu § 1 Satz 1)
Gesamtplan
A. Haushaltsübersicht
Epl. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | 2007 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp.7-Sp.14) Tsd.Eur |
Verpflichtungs- ermächti-
gungen Tsd.Eur |
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0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel Tsd.Eur |
1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen Tsd.Eur |
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur |
3 Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen Tsd.Eur |
Gesamtein-
nahmen Tsd.Eur |
4 Personal- ausgaben Tsd.Eur |
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst Tsd.Eur |
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur |
7 Baumaß- nahmen Tsd.Eur |
8 Sonst. Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen Tsd.Eur |
9 Besondere Finanzierungs- ausgaben Tsd.Eur |
Gesamtaus- gaben Tsd.Eur |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01 | Landtag | - | 81 | - | - | 81 | 34 204 | 2 858 | 7 797 | - | 242 | - | 45 101 | -45 020 | - |
02 | Staatskanzlei | - | 636 | 196 | - | 832 | 19 354 | 4 909 | 2 679 | - | 293 | 3 037 | 30 272 | -29 440 | - |
03 | Ministerium für Inneres und Sport | - | 67 462 | 19 860 | 824 | 88 146 | 1 003 031 | 201 283 | 231 146 | 100 | 80 246 | 37 411 | 1 553 217 | -1 465 071 | 34 000 |
04 | Finanzministerium | - | 74 856 | 109 387 | 5 | 184 284 | 530 405 | 147 282 | 153 | - | 20 097 | 16 435 | 714 372 | -530 124 | - |
05 | Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit | - | 22 584 | 550 541 | 125 708 | 698 833 | 95 647 | 40 123 | 2 667 393 | - | 183 907 | -21 393 | 2 965 677 | -2 266 844 | 203 309 |
06 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | - | 31 193 | 145 018 | 110 052 | 286 263 | 73 152 | 15 744 | 1 983 378 | - | 179 232 | -5 456 | 2 246 050 | -1 959 787 | 445 111 |
07 | Kultusministerium | - | 12 445 | 2 202 | 70 825 | 85 472 | 3 551 157 | 33 852 | 524 547 | - | 77 133 | -8 674 | 4 178 015 | -4 092 543 | 24 559 |
08 | Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | - | 812 663 | 969 641 | 196 517 | 1 978 821 | 174 463 | 350 992 | 463 104 | 61 682 | 547 981 | -10 971 | 1 587 251 | +391 570 | 373 614 |
09 | Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 5 350 | 23 352 | 140 228 | 42 172 | 211 102 | 86 338 | 23 325 | 172 629 | 3 255 | 68 168 | 113 350 | 470 065 | -258 963 | 74 493 |
11 | Justizministerium | - | 392 015 | 1 398 | - | 393 413 | 613 674 | 347 728 | 17 652 | - | 13 295 | 41 308 | 1 033 657 | -640 244 | 2 158 |
12 | Staatsgerichtshof | - | - | - | - | - | 161 | 58 | - | - | - | - | 219 | -219 | - |
13 | Allgemeine Finanzverwaltung | 16 892 000 | 1 361 667 | 450 055 | 1221 118 | 19 924 840 | 2 533 249 | 2 367 384 | 2 903 434 | 320 | 1 120 969 | -123 669 | 8 801 687 | +11 123 153 | 600 |
14 | Landesrechnungshof | - | 10 | - | 520 | 530 | 9 801 | 754 | - | - | 229 | 188 | 10 972 | -10 442 | - |
15 | Umweltministerium | 82 400 | 38 951 | 26 157 | 139 513 | 287 021 | 55 025 | 41 875 | 111 173 | 23 343 | 73 732 | 108 995 | 414 143 | -127 122 | 82 295 |
20 | Hochbauten | - | 702 | - | 1 200 | 1 902 | - | 39 766 | 78 | 45 854 | 5 108 | - | 90 806 | -88 904 | 130 510 |
neuer Ansatz 2007 | 16 979 750 | 2 838 617 | 2 414 683 | 1 908 454 | 24 141 504 | 8 779 661 | 3 617 933 | 9 088 163 | 134 554 | 2 370 632 | 150 561 | 24 141 504 | - | 1 370 849 | |
alter Ansatz 2007 | 16 188 750 | 2 628 986 | 2 472 683 | 2 318 356 | 23 608 775 | 8 757 201 | 3 645 155 | 8 715 497 | 131 804 | 2 258 057 | 101 061 | 23 608 775 | - | 1 373 493 | |
mehr (+) / weniger (-) | +791 000 | +209 631 | -58 000 | -409 902 | +532 729 | + 22 460 | - 27 222 | +372 666 | +2 750 | +112 575 | +49 500 | +532 729 | - | -2 644 |
B. Finanzierungsübersicht
2007 in Mio. EUR |
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I. | Ermittlung des Finanzierungssaldos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A u s g a b e n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgaben nach § 1 HG 2007................................................................................................................. | 24 141,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. E i n n a h m e n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einnahmen nach § 1 HG 2007.............................................................................................................. | 24 141,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o .......................................................................................................... | -976,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) ............................................................................. | -949,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Einnahmen aus Überschüssen ................................................................................................ | -,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ............................................................................... | -,- | -,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Rücklagenbewegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Entnahmen aus Rücklagen ........................................................................................................ | 95,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Zuführungen an Rücklagen ....................................................................................................... | 69,4 | -26,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)
........................................................................ |
-976,1 |
C. Kreditfinanzierungsplan
2007 in Mio. EUR |
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I. | Einnahmen aus Krediten (brutto) | |
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1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) ................................................................. | 7 004,2 | |
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ................................................................. | 1,0 | |
Summe I | 7 005,2 | |
II. | Tilgungsausgaben für Kredite | |
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)................................................. | 6 054,2 | |
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ............................................................................ | 0,4 | |
Summe II | 6 054,6 | |
III. | Einnahmen aus Krediten (netto) | |
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1) .................................................. | 950,0 | |
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2)..................................................... | 0,6 | |
Summe III (Summe I ./. Summe II) | 950,6 |
[ alte Anlage 1 ]
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