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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009 - HG 2009 - )
- Fortsetzung -

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben							2008 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp.7-Sp.14) Tsd.Eur	Verpflich- tungs- ermächti- gungen Tsd.Eur
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel Tsd.Eur	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen Tsd.Eur	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur	3 Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen Tsd.Eur	Gesamtein- nahmen Tsd.Eur	4 Personal- ausgaben Tsd.Eur	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst Tsd.Eur	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen Tsd.Eur	7 Baumaß- nahmen Tsd.Eur	8 Sonstige Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen Tsd.Eur	9 Besondere Finan- zierungs- ausgaben Tsd.Eur	Gesamtaus- gaben Tsd.Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Landtag	-	89	-	-	89	35 776	2 876	8 612	-	374	-	47 638	-47 549	-
02	Staatskanzlei	-	845	196	-	1 041	20 869	5 120	2 570	-	296	2 931	31 786	-30 745	243
03	Ministerium für Inneres, Sport und Integration	-	58 851	36 146	1 076	96 073	1 034 805	201 893	240 084	160	136 475	37 807	1 651 224	-1 555 151	35 604
04	Finanzministerium	-	76 003	147 507	3	223 513	547 652	199 063	155	-	11 769	27 212	785 851	-562 338	69 000
05	Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit	-	46 493	617 143	198 708	862 344	99 512	53 015	2 874 628	-	328 749	-21 071	3 334 833	-2 472 489	191 952
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	-	34 009	177 770	122 871	334 650	60 075	15 698	2 215 934	-	205 712	-6 535	2 490 884	-2 156 234	454 107
07	Kultusministerium	-	7 465	3 597	25 735	36 797	3 752 734	31 207	643 689	-	30 115	-5 283	4 452 462	-4 415 665	11 166
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	-	842 263	867 115	236 981	1 946 359	184 228	396 066	576 987	170 545	566 291	-10 128	1 883 989	+62 370	373 792
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung	5 350	27 119	133 642	52 745	218 856	91 440	26 571	152 843	2 855	97 038	108 052	478 799	-259 943	75 670
11	Justizministerium	-	374 710	1 836	-	376 546	642 043	345 672	17 912	500	11 438	42 149	1 059 714	-683 168	1 933
12	Staatsgerichtshof	-	-	-	-	-	151	84	-	-	-	-	235	-235	-
13	Allgemeine Finanzverwaltung	16 493 200	432 778	980 660	3 178 711	21 085 349	2 787 047	2 212 690	3 207 660	-	773 501	-275 614	8 705 284	+12 380 065	490 800
14	Landesrechnungshof	-	1	-	170	171	9 965	788	-	-	-	195	10 948	-10 777	-
15	Ministerium für Umwelt und Klimaschutz	93 000	46 364	35 600	104 565	279 529	60 189	45 967	127 982	16 910	98 732	49 630	399 410	-119 881	92 784
20	Hochbauten	-	202	-	2 500	2 702	-	42 451	78	82 433	4 000	2 000	130 962	-128 260	16 270
	neuer Ansatz 2009	16 591 550	1 947 192	3 001 212	3 924 065	25 464 019	9 326 486	3 579 161	10 069 134	273 403	2 264 490	- 48 655	25 464 019	-	1 813 321
	alter Ansatz 2009	18 212 750	2 121 330	2 672 118	2 618 523	25 624 721	9 337 010	3 683 866	9 985 769	272 553	2 270 382	75 141	25 624 721	-	1 741 610
	mehr (+) / weniger (-)	- 1 621 200	- 174 138	+ 329 094	+1 305 542	- 160 702	- 10 524	- 104 705	+ 83 365	+ 850	- 5 892	- 123 796	- 160 702	-	+ 71 711

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B. Finanzierungsübersicht

		2009 in Mio. EUR
I.	Ermittlung des Finanzierungssaldos
	1.  A u s g a b e n
	Ausgaben nach § 1 HG 2009.................................................................................................................	25 464,0
	(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)
	davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt   (siehe Abschnitt II Nr.1.2.2) ..............................................................................................   Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.2) ...............................................   Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.2.2) ......................	0,3 11,1 -,-	25 452,6
	2.  E i n n a h m e n
	Einnahmen nach § 1 HG 2009............................................................................................................	25 464,0
	davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt   a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr.1.1.3) ......................................   b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr.1.2.1) ..........................   Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.1) ..............................................   Einnahmen aus Überschüssen ......................................................................................	2 300,0 -,- 175,2 -,-	22 988,8
	3.  F i n a n z i e r u n g s s a l d o ..........................................................................................................		- 2 463,8
II.	Zusammensetzung des Finanzierungssaldos
	1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt
	1.1 Allgemeine Deckungsmittel 1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) ................................. 1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel          (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ............................................................................. 1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2009).......................................... 1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite 1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 .............................. 1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt          (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) ............................................	-,-   0,3	8 509,5   6 209,5 - 2 300,0       0,3
	Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) .............................................................................		- 2 299,7
	2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren
	2.1 Einnahmen aus Überschüssen ................................................................................................	-,-
	2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ...............................................................................	-,-	-,-
	3. Rücklagenbewegung
	3.1 Entnahmen aus Rücklagen ........................................................................................................	175,2
	3.2 Zuführungen an Rücklagen .......................................................................................................	11,1	- 164,1
	4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) ........................................................................		- 2 463,8

C. Kreditfinanzierungsplan

		2009 in Mio. EUR
I.	Einnahmen aus Krediten (brutto)
	1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) .................................................................	8 509,5
	2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 .................................................................	0,4
	Summe I	8 509,9
II.	Tilgungsausgaben für Kredite
	1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ................................................	6 209,5
	2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ............................................................................	0,5
	Summe II	6 210,0
III.	Einnahmen aus Krediten (netto)
	1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1) ..................................................	2 300,0
	2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2) ...................................................	- 0,1
	Summe III (Summe I ./. Summe II)	2 299,9