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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010 - HG 2010 -)
- Fortsetzung -

Anlage 1
(zu § 1 Satz 1)

Gesamtplan

A. Haushaltsübersicht

Epl. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben
2008
Überschuss (+)
Zuschuss (-)
(Sp.7-Sp.14)




Tsd.Eur
Verpflich- tungs- ermächti- gungen





Tsd.Eur
0

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel





Tsd.Eur
1

Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen



Tsd.Eur
2

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

Tsd.Eur
3
Einnahmen aus Schulden- aufnahmen, aus Zuwei- sungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungs- einnahmen
Tsd.Eur
Gesamtein- nahmen








Tsd.Eur
4

Personal- ausgaben








Tsd.Eur
5

Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schulden- dienst


Tsd.Eur
6

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen


Tsd.Eur
7

Baumaß- nahmen








Tsd.Eur
8

Sonstige Ausgaben für Investitio- nen und Investitions- förder- maßnahmen


Tsd.Eur
9

Besondere Finan- zierungs- ausgaben






Tsd.Eur
Gesamtaus- gaben








Tsd.Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Landtag - 44 - - 44 35 620 3 591 8 594 - 846 - 48 651 -48 607 -
02 Staatskanzlei - 897 1 084 - 1 981 21 274 6 196 2 541 - 227 2 931 33 169 -31 188 40
03 Ministerium für Inneres, Sport und Integration - 59 263 23 863 1 043 84 169 1 085 101 208 988 222 498 460 81 198 38 846 1 637 091 -1 552 922 46 230
04 Finanzministerium - 76 244 144 865 3 221 112 571 739 191 443 1 957 - 13 182 27 069 805 390 -584 278 -
05 Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - 20 584 567 122 167 105 754 811 101 066 55 313 2 958 866 - 365 702 -21 097 3 459 850 -2 705 039 196 741
06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur - 34 041 189 025 111 968 335 034 60 518 18 250 2 313 939 - 207 546 -6 543 2 593 710 -2 258 676 575 432
07 Kultusministerium - 5 854 3 622 25 220 34 696 3 972 128 33 361 702 720 - 28 320 -5 417 4 731 112 -4 696 416 23 678
08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr - 730 783 874 370 231 325 1 836 478 185 313 404 290 458 373 146 326 593 551 -5 993 1 781 860 +54 618 178 003
09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung 5 350 27 266 128 611 51 338 212 565 94 951 28 513 137 862 2 695 89 524 123 488 477 033 -264 468 88 148
11 Justizministerium - 367 892 2 295 - 370 187 664 594 344 454 18 475 1 000 10 655 42 316 1 081 494 -711 307 34 610
12 Staatsgerichtshof - - - - - 151 104 - - - - 255 -255 -
13 Allgemeine Finanzverwaltung 15 520 500 382 422 1 248 192 3 577 224 20 728 338 2 682 766 1 951 316 2 604 613 - 526 800 - 128 774 7 636 721 +13 091 617 189 000
14 Landesrechnungshof - 1 - 142 143 10 465 799 - - - 195 11 459 -11 316 -
15 Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 93 000 49 741 32 779 82 691 258 211 62 295 47 793 130 794 24 979 72 023 58 383 396 267 -138 056 104 748
20 Hochbauten - 202 - 5 600 5 802 - 45 350 78 104 081 - - 149 509 -143 707 84 400
  neuer Ansatz 2010 15 618 850 1 755 234 3 215 828 4 253 659 24 843 571 9 547 981 3 339 761 9 561 310 279 541 1 989 574 125 404 24 843 571 - 1 521 030
alter Ansatz 2010 15 618 850 2 035 234 3 189 828 4 298 659 25 142 571 9 548 024 3 711 389 9 495 910 279 541 1 985 753 121 954 25 142 571 - 1 496 530
  mehr (+) / weniger (-) - - 280 000 + 26 000 - 45 000 - 299 000 - 43 - 371 628 + 65 400 - + 3 821 + 3 450 - 299 000 - + 24 500

B. Finanzierungsübersicht

2010
in Mio. EUR
I. Ermittlung des Finanzierungssaldos
1.  A u s g a b e n    
Ausgaben nach § 1 HG 2010................................................................................................................. 24 843,6  
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)    
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt
  (siehe Abschnitt II Nr.1.2.2) ..............................................................................................
  Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.2) ...............................................
  Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr.2.2) ......................
 
0,3
10,6
-,-
 
 
 
24 832,7
2.  E i n n a h m e n    
Einnahmen nach § 1 HG 2010............................................................................................................ 24 843,6  
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt
  a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr.1.1.3) ......................................
  b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr.1.2.1) ..........................
  Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr.3.1) ..............................................
  Einnahmen aus Überschüssen ......................................................................................
 
2 300,0
-,-
744,4
-,-
 
 
 
 
21 799,2
3.  F i n a n z i e r u n g s s a l d o ..........................................................................................................   - 3 033,5
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos    
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt    
1.1 Allgemeine Deckungsmittel
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) .................................
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel
         (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) .............................................................................
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2010)..........................................
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 ..............................
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt
         (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen) ............................................
 
 
 
 
 
 
-,-
 
0,3
 
8 948,2
 
6 648,2
- 2 300,0
 
 
 
0,3
 Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) .............................................................................   - 2 299,7
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren    
    2.1 Einnahmen aus Überschüssen ................................................................................................ -,-  
    2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen ............................................................................... -,- -,-
3. Rücklagenbewegung    
    3.1 Entnahmen aus Rücklagen ........................................................................................................ 744,4  
     3.2 Zuführungen an Rücklagen ....................................................................................................... 10,6 - 733,8
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) ........................................................................
  - 3 033,5

C. Kreditfinanzierungsplan

2010
in Mio. EUR
I. Einnahmen aus Krediten (brutto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) ................................................................. 8 948,2
  2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ................................................................. 0,2
Summe I 8 948,4
II. Tilgungsausgaben für Kredite
  1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ................................................ 6 648,2
  2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ............................................................................ 0,4
Summe II 6 648,6
III. Einnahmen aus Krediten (netto)
  1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr.1 ./. Abschnitt II Nr.1) .................................................. 2 300,0
  2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr.2 ./. Abschnitt II Nr.2) ................................................... - 0,2
Summe III (Summe I ./. Summe II) 2 299,8
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